Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken
In onderstaande tabel is de actuele stand van zaken van de speerpunten in dit programma weergegeven. In één oogopslag is middels een gekleurd vlaggetje weergegeven in welke fase van uitvoering het speerpunt zich bevindt:
Speerpunt: | 6.1 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken | |
|---|---|---|
Wat wilden we bereiken? | Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers | |
In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad. | ||
Wat wilden we daarvoor doen? | Lokale lastendruk niet onnodig verhogen | |
Budgethouder(s): | Dirk Dijkshoorn | |
Status van uitvoering nu: |
| |
Toelichting status: | De lokale lasten zijn in 2025 verhoogd. Waarbij we bij afval hebben gekeken naar kostendekkendheid. Het was nodig de OZB met 10% te verhogen. Een deel van de waterschapslasten voor onderhoud van de wegen HHNK wordt nu ook middels de OZB aanslag geïnd. Er wordt zoveel mogelijk naar andere mogelijkheden gekeken. | |
Wat wilden we daarvoor doen? | Onderzoek doen naar aanvullende dekkings- en financieringsmiddelen | |
Budgethouder(s): | Dirk Dijkshoorn | |
Status van uitvoering nu: |
| |
Toelichting status: | Er zijn nog geen concrete dekkingsmiddelen gevonden. Bij het opstellen van de Kadernota 2026 zijn wel verkenningen gedaan naar extra inkomsten die wij als gemeente kunnen bepalen zoals betaald parkeren en bedrijfsafval. De raad heeft hierover nog geen besluiten genomen omdat deze voorstellen nog niet rijp werden geacht voor besluitvorming. | |
Wat wilden we bereiken? | Structureel sluitende begroting | |
Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang | ||
Wat wilden we daarvoor doen? | Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen | |
Budgethouder(s): | Dirk Dijkshoorn | |
Status van uitvoering nu: |
| |
Toelichting status: | Er is ook dit jaar veel aandacht geweest aan (financiële) sturingsinstrumenten. Zo is er dit jaar begonnen met het gebruik van een prognosetool voor de salariskosten en de kosten voor inhuur. De teamleiders en afdelingshoofden hebben nu een duidelijker overzicht van hun beschikbare budgetten op het gebied van personeel en de uitputting hiervan. Dit zien we terug in de veel lagere kosten voor inhuur. | |
Wat wilden we daarvoor doen? | Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid | |
Budgethouder(s): | Dirk Dijkshoorn | |
Status van uitvoering nu: |
| |
Toelichting status: | We zijn dit jaar begonnen met het onderzoek om de ontwikkeling van schoolgebouwen over te kunnen dragen aan de schoolbesturen. De schoolbesturen kunnen dan zelf bepalen hoe en wanneer ze kunnen gaan bouwen. Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom en zullen beoordeeld worden. | |
