Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
Saldo per speerpunt en product | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Een veilige leefomgeving | -5.583 | -5.730 | -5.724 | -5.653 | 71 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -314 | -408 | -377 | -376 | 1 |
Lasten | -314 | -408 | -377 | -376 | 1 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -268 | -314 | -199 | -208 | -9 |
Lasten | -296 | -333 | -249 | -249 | 0 | |
Baten | 27 | 19 | 50 | 41 | -9 | |
2.03 | Integrale Veiligheid | -1.190 | -930 | -1.014 | -973 | 41 |
Lasten | -1.209 | -930 | -1.014 | -975 | 38 | |
Baten | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -3.811 | -4.078 | -4.135 | -4.096 | 39 |
Lasten | -3.819 | -4.086 | -4.143 | -4.104 | 39 | |
Baten | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
Dienstverlening burgerzaken op niveau | -989 | -1.326 | -1.045 | -1.040 | 5 | |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -989 | -1.326 | -1.045 | -1.040 | 5 |
Lasten | -1.835 | -1.832 | -1.899 | -1.850 | 49 | |
Baten | 846 | 506 | 854 | 810 | -44 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -6.572 | -7.056 | -6.769 | -6.693 | 76 | |
Onttrekking reserves | 194 | 66 | 66 | 51 | -15 | |
Totaal na mutaties reserves | -6.378 | -6.989 | -6.703 | -6.642 | 61 | |
Bedragen * €1.000 | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | |
Een veilige leefomgeving | -5.782 | 58 | -5.724 | -5.704 | 51 | -5.653 | 71 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -377 | 0 | -377 | -376 | 0 | -376 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | APV en bijzondere wetten | -249 | 50 | -199 | -249 | 41 | -208 | -9 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -1.014 | 0 | -1.014 | -975 | 3 | -973 | 41 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -4.143 | 8 | -4.135 | -4.104 | 8 | -4.096 | 39 |
Dienstverlening burgerzaken op niveau | -1.899 | 854 | -1.045 | -1.850 | 810 | -1.040 | 5 | |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.899 | 854 | -1.045 | -1.850 | 810 | -1.040 | 5 |
Totaal vóór mutaties reserves | -7.681 | 912 | -6.769 | -7.554 | 861 | -6.693 | 76 | |
Mutaties reserves | 0 | 66 | 66 | 0 | 51 | 51 | -15 | |
Totaal na mutaties reserves | -7.681 | 978 | -6.703 | -7.554 | 912 | -6.642 | 61 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 2.03 Integrale Veiligheid
De uitgaven op het product Veiligheid zijn € 41.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Het beschikbare budget voor ondermijning is niet volledig ingezet. Er valt circa € 50.000 vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2025. De investeringsimpuls om de experience een nieuw karakter te geven, waardoor deze geschikt wordt voor nieuwe doelgroepen, heeft niet in 2025 plaatsgevonden. In het voorstel bij de jaarrekening 2025 wordt voorgesteld om voor 2026 € 30.000 opnieuw beschikbaar te stellen om deze werkzaamheden af te ronden. De geraamde onttrekking aan de algemene reserve van € 15.000 vervalt.
Product 2.04 Crisisbeheersing
De uitgaven op het product Crisisbeheersing zijn € 39.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Het werk om de brandkranen te controleren en te herstellen waarvoor € 60.000 beschikbaar was gesteld is niet afgerond in 2026 en wordt voortgezet in 2026. Het niet bestede deel van € 38.000 valt vrij ten gunst van het jaarrekeningresultaat 2025. In het voorstel bij de jaarrekening 2025 wordt voorgesteld om voor 2026 € 20.000 opnieuw beschikbaar te stellen om deze werkzaamheden af te ronden.
Mutaties reserves
De geraamde onttrekking van € 15.000 aan de algemene reserve voor extra budget ondermijning vervalt, omdat er geen extra kosten voor ondermijning zijn gemaakt.