Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
Saldo per speerpunt en product | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Goed bestuur | -20.708 | -19.892 | -22.592 | -22.759 | -167 | |
1.01 | Algemeen bestuur | -872 | -811 | -903 | -884 | 19 |
Lasten | -872 | -811 | -903 | -884 | 19 | |
1.02 | Dagelijks bestuur | -1.886 | -1.327 | -2.619 | -2.847 | -228 |
Lasten | -1.914 | -1.327 | -2.756 | -2.985 | -230 | |
Baten | 28 | 0 | 137 | 139 | 2 | |
1.03 | Regionale samenwerking | -221 | -270 | -258 | -250 | 8 |
Lasten | -221 | -270 | -258 | -250 | 8 | |
1.04 | Rekenkamer | -22 | -42 | -42 | -41 | 1 |
Lasten | -22 | -42 | -42 | -41 | 1 | |
1.05 | Burgerparticipatie | -23 | -83 | -104 | -84 | 19 |
Lasten | -23 | -83 | -104 | -84 | 19 | |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -526 | -463 | -452 | -427 | 24 |
Lasten | -526 | -463 | -452 | -427 | 24 | |
1.07 | Overhead | -17.158 | -16.897 | -18.215 | -18.225 | -10 |
Lasten | -17.733 | -16.977 | -18.619 | -18.654 | -34 | |
Baten | 575 | 79 | 404 | 428 | 24 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -20.708 | -19.892 | -22.592 | -22.759 | -167 | |
Onttrekking reserves | 575 | 242 | 848 | 662 | -185 | |
Toevoeging reserves | -25 | 0 | -1.813 | -1.813 | 0 | |
Totaal na mutaties reserves | -20.158 | -19.650 | -23.557 | -23.910 | -353 | |
Bedragen * €1.000 | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | |
Goed bestuur | -23.133 | 541 | -22.592 | -23.326 | 567 | -22.759 | -167 | |
1.01 | Algemeen bestuur | -903 | 0 | -903 | -884 | 0 | -884 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -2.756 | 137 | -2.619 | -2.985 | 139 | -2.847 | -228 |
1.03 | Regionale samenwerking | -258 | 0 | -258 | -250 | 0 | -250 | 8 |
1.04 | Rekenkamer | -42 | 0 | -42 | -41 | 0 | -41 | 1 |
1.05 | Burgerparticipatie | -104 | 0 | -104 | -84 | 0 | -84 | 19 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -452 | 0 | -452 | -427 | 0 | -427 | 24 |
1.07 | Overhead | -18.619 | 404 | -18.215 | -18.654 | 428 | -18.225 | -10 |
Totaal vóór mutaties reserves | -23.133 | 541 | -22.592 | -23.326 | 567 | -22.759 | -167 | |
Mutaties reserves | -1.813 | 848 | -965 | -1.813 | 662 | -1.151 | -185 | |
Totaal na mutaties reserves | -24.946 | 1.388 | -23.557 | -25.139 | 1.229 | -23.910 | -353 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 1.02 Dagelijks bestuur
De uitgaven op het product Dagelijks Bestuur zijn € 228.000 hoger uitgevallen dan geraamd. In de winternota is een bijstelling opgenomen van de verwachte pensioenen als gevolg van de toekomstige overdracht van de pensioenen van politieke ambtsdragers. Deze raming was gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek van Montae en Partners. Op basis van de gegevens per 31 december 2025 zijn de actuariële berekeningen geactualiseerd. Daarnaast is de dekkingsgraad van het ABP geactualiseerd. Factoren zoals sterftetabellen, rekenrente en dekkingsgraad leiden tot een hogere verplichting.
Product 1.05 Burgerparticpatie
De uitgaven op het product Burgerparticipatie zijn € 19.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Per 1 oktober 2025 is de participatieadviseur gestart. Het afstemmen intern van de inhoud van de handreiking voor inwonersparticipatie duurde wat langer. De oplevering daarvan vindt plaats in Q1 2026. Het uitvoeringsbudget van € 15.000 was daardoor nog niet benodigd in 2025 en valt vrij ten gunste van het jaarresultaat 2025. In het voorstel bij de jaarrekening 2025 wordt voorgesteld om voor 2026 dezelfde € 15.000 opnieuw beschikbaar te stellen om deze werkzaamheden af te ronden.
Product 1.06 Communicatie en voorlichting
De uitgaven op het product Communicatie en Voorlichting zijn € 24.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Communicatie en voorlichting kan ook voor een groot deel interactief op intranet, waardoor er minder kosten zijn dan vooraf rekening mee gehouden.
Mutaties reserves
Lagere onttrekking aan de algemene reserve van € 185.000 vanwege lagere (incidentele) kosten op de volgende posten:
| € 50.000 |
|---|---|
| € 100.000 |
| € 20.000 |
| € 15.000 |