Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Totaal generaal | begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo alle programma's | 955 | 4.116 | 3.161 | |
Waarvan structureel saldo | 6.878 | 8.865 | 1.987 | |
Waarvan incidenteel saldo | -5.923 | -4.749 | 1.125 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Programma 1 | begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1.01 | Algemeen bestuur | -25 | -25 | - |
1.02 | Dagelijks bestuur | - | - | - |
1.03 | Regionale samenwerking | -98 | -91 | 7 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -24 | -6 | 18 |
1.07 | Overhead | -252 | 14 | 266 |
Totaal lasten | -399 | -108 | 291 | |
Baten | ||||
1.02 | Dagelijks bestuur | 137 | 137 | - |
Totaal baten | 137 | 137 | - | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | -262 | 29 | 291 | |
Toevoegingen aan reserves | -1.813 | -1.813 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 646 | 460 | -186 | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 1 | -1.429 | -1.324 | 105 | |
Structureel begrotingssaldo programma 1 | -22.128 | -22.586 | -458 | |
Totaal saldo programma 1 | -23.557 | -23.910 | -353 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Programma 2 | begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
2.03 | Integrale Veiligheid | -15 | - | 15 |
Totaal lasten | -15 | - | 15 | |
Baten | ||||
N.v.t. | - | - | - | |
Totaal baten | - | - | - | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | -15 | - | 15 | |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 15 | - | -15 | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 2 | - | - | - | |
Structureel begrotingssaldo programma 2 | -6.703 | -6.642 | 61 | |
Totaal saldo programma 2 | -6.703 | -6.642 | 61 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Programma 3 | begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
3.07 | Duurzaamheid | -788 | -749 | 39 |
3.10 | Grondexploitaties | -16.162 | -10.893 | 5.269 |
Totaal lasten | -16.950 | -11.642 | 5.308 | |
Baten | ||||
3.06 | Wonen | - | 903 | 903 |
3.07 | Duurzaamheid | 788 | 749 | -39 |
3.10 | Grondexploitaties | 15.597 | 10.271 | -5.326 |
Totaal baten | 16.385 | 11.923 | -4.462 | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | -565 | 281 | 846 | |
Toevoegingen aan reserves | -75 | -75 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 673 | 609 | -64 | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 3 | 33 | 815 | 782 | |
Structureel begrotingssaldo programma 3 | -3.617 | -2.991 | 626 | |
Totaal saldo programma 3 | -3.584 | -2.176 | 1.408 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma 4 | begroting | |||
Lasten | ||||
4.06 | Verkeer | -40 | -40 | - |
4.10 | Centralle Antenne Installatie | -814 | -885 | -71 |
4.13 | Afvalstoffen | -19 | -19 | - |
Totaal lasten | -873 | -944 | -71 | |
Baten | ||||
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 1.953 | 1.953 | - |
4.10 | Centralle Antenne Installatie | 1.145 | 1.194 | 49 |
4.08 | Waterhuishouding | 400 | 400 | - |
Totaal baten | 3.498 | 3.547 | - | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | 2.625 | 2.603 | -71 | |
Toevoegingen aan reserves | -6.491 | -6.491 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.209 | 1.209 | - | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 4 | -2.657 | -2.679 | -71 | |
Structureel begrotingssaldo programma 4 | -6.273 | -5.992 | 281 | |
Totaal saldo programma 4 | -8.930 | -8.671 | 259 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma 5 | begroting | |||
Lasten | ||||
5.01 | Preventie voorliggend veld | -50 | -89 | -39 |
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | -197 | -136 | 61 |
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | -42 | - | 42 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | -80 | -97 | -17 |
5.09 | Zwembaden | - | -10 | -10 |
5.10 | Kunst en Cultuur | -94 | -92 | 2 |
5.16 | Inburgering | -1.940 | -1.771 | 169 |
5.17 | Openbare bibliiotheken | - | -17 | -17 |
5.20 | Singelwijk | -88 | -99 | -11 |
Totaal lasten | -2.491 | -2.311 | 180 | |
Baten | ||||
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | 100 | 100 | - |
5.16 | Inburgering | 3.429 | 3.617 | 188 |
Totaal baten | 3.529 | 3.717 | 188 | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | 1.038 | 1.406 | 368 | |
Toevoegingen aan reserves | -5.464 | -5.464 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 3.531 | 3.503 | -28 | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 5 | -895 | -555 | 340 | |
Structureel begrotingssaldo programma 5 | -37.567 | -36.781 | 786 | |
Totaal saldo programma 5 | -38.462 | -37.336 | 1.126 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma 6 | begroting | |||
Lasten | ||||
6.07 | Overige baten en lasten | - | -31 | -31 |
Totaal lasten | - | -31 | -31 | |
Baten | ||||
N.v.t. | - | - | - | |
Totaal baten | - | - | - | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | - | -31 | -31 | |
Toevoegingen aan reserves | -11.199 | -11.199 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 10.224 | 10.224 | - | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 6 | -975 | -1.006 | -31 | |
Structureel begrotingssaldo programma 6 | 83.166 | 83.857 | 691 | |
Totaal saldo programma 6 | 82.191 | 82.851 | 660 | |